纺织行业企业 质量管理核心过程实施指南 行业代码：17 2023年10月19日 本指南文件是基于兰溪市纺织小微企业的质量管理实际情况编制，用于解决小微企业质量管理中的“痛点”“难点”问题，指导小微企业持续改进、提升质量、追求卓越，增强竞争优势，也可供其他地区类似小微企业参考、借鉴使用。 纺织业在我国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。纺织品的原料主要有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。纺织业的下游产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。纺织品生产质量控制点主要有原材料采购、设备检验与校准、生产过程监控、在线品质检验、成品检查、抽样检验、客户反馈与持续改进等环节，同时要按照ISO9001标准，对生产经营流程进行梳理，建立质量管理体系，通过生产过程控制管理不断提高产品合格率。 一、行业概述 （一）行业简介 纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品原料的工业行业。纺织业的分类非常广泛，根据国民经济行业分类，纺织业属于制造业门类的第十七大类，主要包括棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造、产业用纺织制成品制造等八个子行业。 兰溪市纺织行业小微企业的数目。目前为止，兰溪已出现一批装备水平先进、产品技术高的骨干企业。如立马云山、双灯家纺、云山纺织印染、鑫浪纺织、金梭牛仔、裕欣纺织等。但是这样的龙头企业只占了极少的一部分，大部分企业还属于纺织行业小微企业。2020年兰溪市纺织企业约600余户，其中小微企业约400户，占比67%。据统计，目前为止兰溪市拥有纺织企业从2013年1094户下降到约400户，下降比例高达60%，可以看出由于企业发展不平衡，造成全市纺织行业小微企业的严重缩减，导致全市纺织企业总量大幅下降。因此，想要真正推动兰溪纺织产业的进步，还是要加大力度引导和推动纺织行业中小微企业的兴起和发展。可见，兰溪的纺织业还是处在较低的发展水平，绝大部分纺织业仍然停留在中小型规模上，从而也可以看出，有效提高纺织行业小微企业的生产力和发展水平是兰溪纺织业的发展重大突破口。 （二）产品实现主要流程 纺织工艺流程包括纺纱工艺和织造工艺两部分。 纺纱工艺流程主要包括：清棉——梳棉——精梳——并条——粗纱——细纱。 织造工艺流程主要包括：络筒——整经——浆纱——穿经——织造——整理。 （三）存在问题 1. 外贸依存度高 浙江省兰溪市纺织行业小微企业外贸依存度高，抗风险能力差，容易在全球爆发经济危机的情况下遭受严重打击。总体来看，兰溪中小纺织业依赖资源、劳动力要素的粗放型发展方式仍然没有得到改变，转型升级迫在眉睫。纺织业是劳动密集型产业，出口依存度很高，很容易受到国际经济宏观环境和国内制度环境的影响。人民币汇率、出口退税政策、国际政府贸易保护行为等因素将很大程度上决定着纺织品的国际市场竞争力和纺织业的综合竞争力。 2.企业经济增长方式粗放 兰溪市纺织行业小微企业的产品多为档次低、品牌单一的产品，同时又受到资金、技术等因素影响，质量常常不稳定。属于劳动密集型产业，经济增长方式粗放，市场竞争力度有限。这严重制约了纺织行业小微企业产品开拓市场，难以提高经济效益水平，竞争力度十分欠缺。 3. 员工受教育水平低，人才紧缺 通过走访兰溪市多个纺织企业，工作小组针对员工的受教育水平进行了调查。很多小微企业员工受教育程度全部不高于高中，大部分员工的受教育水平集中在初中水平，还存在部分员工从未受过教育的情况。由于员工受教育程度普遍不高，综合素质整体偏低，因而在质量意识和质量管理方面有所欠缺。 4. 缺乏战略管理意识 兰溪市纺织行业小微企业往往跟随着大中型企业的步伐走，技术改进以及经营管理方式都遵循着大中型企业的规则，以至于改进总是相对滞后，总是按部就班地生产劳动，缺乏长远目标和计划。此外，企业员工由于自身素质普遍不高，战略眼光相对短缺，很少能参与到企业的战略制定计划中来。 5. 自主创新能力薄弱，研发能力欠缺 纺织行业小微企业创新资源匮乏，特别是资金缺乏已经成为最主要的创新障碍。调查显示，纺织行业小微企业创新投入不足，不仅体现在资金上，更重要的是体现在人力资源上。同时也没有足够的闲置资金投入研发，设备都较为落后，生产效率无法超前。 （四）质量管理核心过程 小微企业质量管理体系建设应按照“策划（P）-实施（D）-检查（C）-改进（A）”原则，围绕“领导”“文化”“责任”“创新”“质量”“绩效”六个过程不断提升。纺织行业小微企业质量管理核心过程为： 1.质量管理体系提升过程是建立在 ISO9001 质量管理体系有效运行的基础上，基于卓越绩效管理思维，持续改进和创新，不断提高企业经营绩效水平； 2.“领导”和“创新”是企业掌控发展方向和原动力的引擎，“质量”和“绩效”是企业持续获得“卓越绩效”的驱动双轮。 3.“领导”、“文化”和“责任”构成了“领导作用”三角，是引擎性的，旨在强调领导对质量文化和质量责任的关注。 4.“质量”、“绩效”和“创新”构成了“创新作用”三角，是驱动性的，显示利用创新，改进质量，取得卓越绩效。 5.“策划”是企业推动实施的基础，是链接两个三角的链条，并推动企业全面质量的引领和创新。 二、质量管理核心过程实施指南 （一）生产过程控制管理 1. 典型问题 纺织业小微企业生产工艺控制的稳定性是确保产品质量合格的关键控制点，通过对纺织业小微企业调研发现，生产工艺控制管理不到位/不稳定仍是存在的共性问题之一。以纺纱生产企业为例，导致生产工艺过程控制不到位/不稳定的原因包括：生产工艺关键过程识别不清、工艺参数规定不明确或执行不到位；生产设备/设施维护老化达不到工艺要求及检修不到位，监视和测量设备检定不及时或精度不能满足要求，现场生产工艺规范等文件缺失或规定不满足要求，原材料、成品管理不到位等。 2. 控制要点 生产工艺过程管理是通过识别、确定对产品质量有影响的过程、工艺、质量要求及设备等资源需求，将确定的生产流程、设备、关键过程控制参数以适当的文件形式给予规定，并让员工了解，以确保工人操作严格执行工艺要求，在实施过程中，采用适宜的方式和方法，对产品质量有影响的关键过程（含设备）、工艺参数进行监控确保产品质量稳定且持续满足要求。 3. 实施指南 生产过程和过程管理是现代企业管理中重要概念和基本方法。从企业的战略管理、方针目标管理、核心过程都需要通过过程管理来落实。 （1）明确要求 要对过程进行控制，首先要识别过程的输入和输出，与这个过程相关的顾客和供方，明确过程需要实现的目标。应当明确过程的要求，确保这些要求清晰并可测量。过程要求来自于顾客和其他相关方，核心过程的要求包括质量、生产效率、成本、周期时间、交付及时率、应变能力等。 （2）过程设计 明确过程的输入（投入）和输出（产出）后，就可以开始策划和设计过程如何控制，以确保实现的输出（产出）达到要求，在过程设计中应当有效利用新技术和企业获得到的有关信息。过程设计的输出（产出）一般包括流程图、控制要求（技术文件、工艺、程序、作业指导书、规定、办法）和评价准则（如关键绩效指标）等。 （3）过程实施 企业应当有效和高效地实施过程，重点关注关键过程，以确保过程输出（产出）满足过程要求。依据主要过程要求，建立关键绩效测量方法和指标，用于监视、控制和改进主要过程。对过程影响因素（人、机、料、法、环、测）和结果进行测量，可运用适当的统计技术、控制和管理过程。 （4）过程的评价和改进 企业运行中应注意保留运行记录、数据、绩效改进等资料。收集体系运行过程中的意见反馈、出现的问题等，对过程进行测量和评价。对过程的评价主要是评价其有效性、有效率和适宜性。企业需要不断改进和优化过程，提高实施的有效性和效率。减少过程波动，使过程与战略规划和发展方向保持一致。 示例1: 关键过程主要要求识别 过程 过程要求 主要测量指标 指标值 测量方法 参与部门 供应 过程 及时采购符合要求的货物 采购及时率 (%) 97 采购单，检 验报告 供应部 品管部 来料一次合格率 (%) 96 生产 过程 安全生产、制造质量符合要求、成本控制 最小化 每台日单产量 (米) ≥360 生产日报 表，检验报 告，统计表，安全报表 生产部 各分厂、车间 品管部 入库一等品率 (%) ≥99.92 订单交期达成率 (%) 98.3 浆纱成本 (元/米) ≤0.074 销售 过程 外部：满足相关方对 供货及时、服务周到 等需求； 内部：达到业绩要求 销售额 (亿元) 9 市场销售报表，财务报表，客诉记录 财务部 销售部 市场占有率 (%) 5.0 客户满意度 (%) ＞90 设计 过程 提升产品竞争力 新增专利数量 (件) ≥3 新品研发报告 研发部 研发能力 打样准确率 (%) 100 研发周期 打样天数 (天) ≤10 人力资 源管理 过程 招聘完成情况 招聘及时率 (%) 98 人力资源报表 人事部 关键员工流失率 (%) 1.0 培训计划达成率 (%) 95 设备管 理过程 发挥设备最大产能 设备维修及时率 (%) 93 设备管理台账，维修记录 设备能源 安全部 控制故障停机时间 设备完好率 (%) 93 提高设备寿命 设备保养及时率 (%) 98 财务管 理过程 财务预算准确、 核算准确及时、 监控能力强 财务核算准确率 (%) 100 财务报表， 财务分析 报告 财务部 年度资金利用率 (%) 100 预算管理准确率 (%) 100 应收账款回笼及时率 (%) 100 财务核算及时率 (%) 100 质监管 理过程 不断提高产品合格率 漏验率 (%) ≤5.0 检验报告 品管部 客户投诉处理及时率 (%) 100 4. 检查改进 纺织业小微企业需要根据自身行业、产品、服务特点和风险情况监督检查活动，确保各项活动能够反映企业的质量管理绩效。监视和测量活动可以分为三个层面，日常的监视和测量（检验、试验、巡查等）；系统的监视和测量（体系审核、顾客满意度测量）；高层领导的监视和测量（管理评审和评价）。 ——以白坯布生产企业为例： 重点关注的过程及参数：整径工序：整径速度、张力工艺参数值；上浆工序：上浆浓度、速度。 生产中重点核对的信息：配方、制造单、产品标识；重点观察的对象：操作人员、正在生产的设备、工作环境设施/安全防护设施、准备投入的原料等。 管理者应确保对过程绩效依据给予实施并控制，保存记录。各部门对月、日报表数据进行论证、分析和评价，重点关注数据发展趋势，发现风险控制点。通过简单数据计算，可直接确定生产工艺过程绩效情况，以此来判断对产品实物质量有重要影响的设备、设施、系统和工艺过程等是否正常运行。 通常，测量过程绩效的参数可包括但不限于： ①设备完好率 ②生产计划完成率 ③工艺执行率 ④单位产品原料消耗 ⑤产品一次性交验合格率 ⑥开停机时间 ⑦单位时间产成品率等。 （二）建立质量管理体系 1. 典型问题 通过对纺织业小微企业的质量提升活动调研分析发现，目前小微企业普遍未建立ISO9001质量管理体系，体现在普遍存在产品标准执行规范不明确、不重视原材料与中间产品检验等问题。这些问题的存在，为后续产品质量带来隐患，如果企业不引起重视，可能导致企业出现产品质量不稳定或不合格、顾客满意度降低等问题，成为制约小微企业成长的主要因素。 2. 控制要点 依据ISO 9001质量管理体系标准，对生产经营流程进行梳理，提出一套适合纺织小微企业特点的质量管理体系运行方案。建立全过程质量管理体系包括以下几个方面： （1）原材料和外购件的质量控制 原材料质量是影响产品质量的重要因素之一，企业应做到不合格的原材料不许入库，禁止发生混料和错料的事件。为保证原材料和外购件的质量，有效的方法是对供方的质量保证体系进行质量评审和质量监督。 （2）工艺标准化 小微企业应严格要求操作者忠实执行工艺规程，并在关键工序设立质量控制点，有重点地控制工序质量。 （3）验证工序能力 即验证工序是否能稳定地加工出符合要求的产品。通过试生产，边加工、边检验、边调试，保证工序具有生产合格产品的能力。 （4）每道工序检验 在生产过程中，生产操作者应牢固树立“一切为了用户”“下一道工序就是用户”的观念，必须对每一道工序出产的制品进行质量检验。检验的方法包括操作者自检、自动化检验、工序巡回检验、最终检验。同时，工序检验要做到自检、互检、专检三结合。 （5）验证状态的控制和不合格品处理 验证状态有三种：合格状态、不合格状态和待检验状态。对各状态应做好明显标记，以防混淆。对不合格品的处理，一定要慎重，处理不妥，可能给企业带来无法挽回的损失。 （6）检验设备的检测 没有先进的检验设备，就不可能有高质量的产品，企业应按计量工作的具体要求，建立健全的计量器具管理制度和严格实行计量器具的检测制度。 3. 实施指南 针对小微企业在质量理念、无序管理等方面短板和瓶颈问题，可通过优化管理流程、建立供应商管理体系、完善管理制度和工作规程、强化过程服务管理、现场改善等措施，持续改善企业的质量管理能力。 （1）优化管理流程 修改完善小微公司管理流程，从市场开发—销售管理—客户要求评审—采购—生产计划—原料检验（入库）—生产控制（设备管理、现场管理、操作管理）—质量控制（过程检验、产品检验）—物流仓储—产品交付及售后等环节制定管理流程。流程清晰才能控制好过程，产品整体质量管理水平才能提升。 （2）建立供应商管理体系 建立供应商分级管理体系，控制原材料的品质，防止出现潜在的质量问题。建立健全的质量档案管理系统，跟踪存储质量检测数据，便于及早发现质量问题，预防质量事故的发生。建立跟供应商的双赢管理模式，对供应商的体系建立和运行进行实时监控。在新供应商开发阶段，必须实地考察，对其管理体系进行审核，使用统一的评分卡进行评估。 示例2：供应商业绩评分卡 成本 30分 质量 30分 价格降低情况 15分 =（本期价格-前期价格）/前期价格 （>5%=15,4%=12,3%=9,2%=6,1%=3,<1%=0） 付款期 10分 （60天=10，45天=7，<30天=5） 供应商所采购原材料成本降低的情况 5分 （>5%=5，2-4%=3，1-2%=1，<1%=0） 质量体系的认证 10分 （通过认证=10，没有通过认证=0） 产品质量证书 5分 （有=5，无=0） 交货质量 15分 无质量问题的接收次数/总接收次数 （90～100%=15，<90%=0） 交货 30分 服务 10分 准时性 15分 =准时交货的批次/总交货批次 （100%=15，90～99%=10,80～89%=5,<80%=0） 交货期偏差 10分 =1-实际交货期与合同交货期偏差总计/合同交货期总计 （1=10，0.9-0.99=5,<0.9=0） 库存准备 5分 （是=5，否=0） 对客户投诉的反应速度 2分 （快=2，慢=0） 各种票据是否完备 2分 （是=2，否=0） 物料、质量改进项目的完成情况 2分 （良好=2，一般=1，差=0） 在审计、评估方面的支持程度 2分 （非常支持=0，一般=1，不配合=0） 供应商是否早期参与新产品开发2分 （是=2，否=0） 评价制度： ●每季度对每个供应商打分价制度 ●每季度对每个供应商打分 ●根据打分结果对供应商进行评级和数据更新 -A级供应商：85～100分 -B级供应商：70～84分 -C级供应商：55～69分 -D级供应商：42～54分 -应取消的供应商：<42分 ●根据评价结果奖惩供应商： -评出前10名的供应商，并给以物质或精神的奖励 -对于表现欠佳的供应商，发出警告，并说明降级、取消等处罚原因，以督促供应商改善 （3）完善管理制度和工作规程 建立层级化管理制度，明确各岗位的职责和各流程操作规范，加强内部协调配合，从岗位职责上设立经理、部门主管、操作、调度、文件、客服和销售等岗位，各岗位相互监督构成完整的工作机制，并制定工作服务质量的评判标准。建立《岗位职责及任职要求》、《客户需求识别》、《风险和机遇管理控制》、《生产过程控制》、《不合格品控制》、《设备管理》、《监视和测量设备控制》、《供应商管理》、《采购管理控制》、《现场管理》、《客户投诉管理》、《仓储管理》、《人力资源管理》、《质量目标和质量策划》、《市场调研及销售分析》、《生产设备操作规程》、《安全生产规程》、《生产（排产）计划》、《检验规程》、《车间作业规范》、《特种设备操作规程》、《产品质量统计分析》、《客户满意度调查分析》等科学实用的管理制度。 （4）强化过程服务管理 以形成标准化、规模化、品牌化目标，识别操作关键过程和特殊过程，对关键过程进行管控。生产过程管理方面实行数量和质量的双控。在订单分配上，根据工厂擅长品类、配合程度及工厂规模合理安排，确保货品如期进仓。 （5）现场改善 制作质量、环境、安全标识牌和宣传画报等在现场悬挂张贴；工厂内清除所有垃圾及废弃物品；生产现场规定每半小时进行一次地面清扫；按照5S的标准进行车间整理整顿，识别出原料区、配料区、检验区、待检区、不合格区、待处置区、成品区等并画出区域标识。还专门给生产员工配备了耳塞、手套等防护用品。公司现场整洁有序。 4. 检查改进 企业应对产品检验过程的管理进行定期检查以确定是否满足要求，并制定相应改进措施，重点检查关注点包括以下方面： 针对上述原辅材料、中间产品、最终产品检验过程，是否确定了相关检验的标准要求；是否针对具体检验过程确定并满足了人员、设备实施、检验环境和条件等的要求；是否识别了产品检验相关更改和控制要求。 实施的原辅材料、中间产品、最终产品检验过程控制，是否符合策划要求，是否按要求保留检验记录。 产品检验所涉及人员岗位职责、人员能力是否满足能力要求，以及对外部人员和供方的能力确认情况；企业的产品检验设备配置情况及管理要求，是否按需求进行检验设备的检定、校准和维护；产品检验所涉及环境条件的识别和控制要求的策划情况，并确定该要求满足产品检验要求的程度。不合格品处置的策划及实施情况，包括：不合格品种类及处置方式，以及评审、验证、保留成文信息、放行授权人员等职责和权限要求等。 （三）提升产品合格率 1. 典型问题 由于小微企业在质量理念、制度建设、质量管理和技术工艺等方面存在短板，常常导致产品质量不稳定、产品合格率低于95%、客户频繁不满意。 2. 控制要点 小微企业应通过“靶向定制破难点，精准改善促提升”，提升年度产品合格实施精准服务，打造质量认证品牌。控制要点为： （1）通过培训ISO 9001质量管理体系，在员工中建立管理质量、产品质量、工作质量和经营质量意识。 （2）建立预防为主、不断改进的思想，以及为顾客服务、增强顾客满意的思想。 （3）通过“靶向定制破难点，精准改善促提升”，提升年度产品合格率3%以上。 3. 实施指南 纺织业小微企业要以形成标准化、规模化、品牌化目标，对原料及工艺进行分析，进行以下精准实施控制。 （1）关键过程识别 在常规纺织过程中识别关键过程和特殊过程，对关键过程作业人员的能力确认，加强巡视检验进行管控。对特殊过程的设备、人员、工艺参数也要进行了能力确认。生产过程中，按照国标或客户确认样，对原材料和染料配比、对色进行控制，对生产温度、设备转速等参数予以全过程监控。生产过程管理方面实行数量和质量的双控。 示例3：有梭织机织制纯棉织物时的上浆率范围 示例4：按纤维种类修正上浆率范围 示例5：按织机种类修正上浆率范围 示例6：按织物组织修正上浆率范围 （2）加强进货验收 通过“进货验收三步法”进行原料质量控制：一是在过去对原材料供应商提供测试报告，仅在查验强力、捻度的基础上，增加“异性纤维”等指标的数据。二是内部检验，采用荧光检测法。荧光检测发现“绿光”较多的直接退换货。三是委托第三方检验机构进行检测，发现“异性纤维”等指标超标的直接退换货。 （3）制定分级采购标准 企业工艺、品质、技术及销售部门不定期召开技术分析会，研究不同客户的质量要求，制定出棉纱的内部分级采购标准，对不同用途的布，采用不同等级的棉纱纤维，达到合理控制成本，满足客户要求，以实现质量、成本的“双达标”。 （4）对供应商进行帮扶 供应商管理是供应链采购管理中非常重要的环节，小微企业要帮助供应商实施质量改善活动，指导供应商实施“三要点管控”：一是清棉，加强对异性纤维的挑拣。二是检测，加强对“异性纤维”的检测和清除。三是拆包，由原来的车间内拆包转为车间外拆包，避免包装（编织袋）碎丝等掺入到棉花中。 4. 检查改进 对出现的品质问题要求管理人员在现场、对现物、进行现实的分析，及时解决问题。积极引进先进的质量管理技术与方法，如6σ、SPC等。积极与客户进行沟通与交流，了解客户的需求和意见。同时，及时处理客户的投诉和建议，不断改进产品的质量，提高合格率。同时建立质量手册、程序文件，制修订操作规程及管理制度，针对靶点，进行精准改善，不断提高产品合格率。 主要起草单位：兰溪市市场监管局、中标联合（北京）认证有限公司、浙江省轻工院检测中心